| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2170003043 |
| Číslo faktúry: | FD /0008/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | BCF s. r.o. |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 36597007 |
| Predmet: | Energia ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 184,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2017 |
| Súbor: | FD_0008_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:14.
