| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4526800018 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská eneretika |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Vyúčtovacie faktúra kotolňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 631,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2017 |
| Súbor: | FD_0014_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:09.
