Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10974019 |
Číslo faktúry: | FDJ/0161/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Dušan Písch - ZELMIX |
Adresa: | Hviezdoslavova 281/18,96501 Žiar nad Hronom |
IČO: | 41050690 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 231,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2017 |
Dátum úhrady: | 12.01.2017 |
Súbor: | FDJ_0161_16 |
Zverejnené: | 17.02.2017 |