Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16001939 |
Číslo faktúry: | FDJ/0160/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ |
Adresa: | Nová Bobrovská 105,02943 Zubrohlava 106 |
IČO: | 50040987 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2017 |
Dátum úhrady: | 12.01.2017 |
Súbor: | FDJ_0160_16 |
Zverejnené: | 17.02.2017 |