| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8173600144 |
| Číslo faktúry: | FDJ/0002/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | KOLIBA Trade, s. r. o. |
| Adresa: | Krivec 3057,96205 Hriňová |
| IČO: | 46436961 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.01.2017 |
| Súbor: | FDJ_0002_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:15.
