Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1091902458 |
Číslo faktúry: | FDJ/0007/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | RAJO a.s. |
Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2017 |
Dátum úhrady: | 27.01.2017 |
Súbor: | FDJ_0007_17 |
Zverejnené: | 17.02.2017 |