| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6160543 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | CD, poštovné, balné za programy TOPSETU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2017 |
| Súbor: | FD_0001_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:36.
