| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1701500349 |
| Číslo faktúry: | FDJ/0005/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | ATC-JR, s. r. o. |
| Adresa: | Vsetínska cesta 766,02001 Púchov |
| IČO: | 35760532 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 210,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.01.2017 |
| Súbor: | FDJ_0005_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:44.
