| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 001116 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Obec Bobrov |
| Adresa: | Vyšný koniec 173,02942 Bobrov |
| IČO: | 00314404 |
| Predmet: | Refundácia nákladov na VO energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2017 |
| Súbor: | FD_0013_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:07.
