| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 47431240 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Oravská vodár. spol.a.s. |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | Voda MŠ+ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2017 |
| Súbor: | FD_0010_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:31.
