Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0007/17 |
Číslo faktúry: | FD /0018/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | ARES spol. s r.o. |
Adresa: | Sportová 5,82401 Bratislava |
IČO: | 31363822 |
Predmet: | Slávik 2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2017 |
Dátum úhrady: | 27.01.2017 |
Súbor: | FD_0018_17 |
Zverejnené: | 17.02.2017 |