Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3792106776 |
Číslo faktúry: | FD /0003/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | T - Slovak Telecom,a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefon MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
Dátum úhrady: | 16.01.2017 |
Súbor: | FD_0003_17 |
Zverejnené: | 17.02.2017 |