| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 179012955 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | DSI DATA, s.r.o. |
| Adresa: | Nám.A.Bernoláka 377,02901 Námestovo |
| IČO: | 36399493 |
| Predmet: | Internet Air MAX 5 Mb 1/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2017 |
| Súbor: | FD_0006_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:16.
