| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3792106790 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | T - Slovak Telecom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefon ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2017 |
| Súbor: | FD_0002_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:29.
