| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0004/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Papírenské zboží Hodonín |
| Adresa: | Plucárna 3919,69501 Hodonín 1 |
| IČO: | 47900865 |
| Predmet: | Čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 113,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2017 |
| Súbor: | FD_0011_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:18.
