| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6807114516 |
| Číslo faktúry: | OFD/0010/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 31595545 |
| Predmet: | Poistka počítače |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
| Súbor: | OFD_0010_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 00:25.
