| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6815363053 |
| Číslo faktúry: | OFD/0007/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 31595545 |
| Predmet: | Poistka tablety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2018 |
| Súbor: | OFD_0007_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 23:24.
