| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6812349352 |
| Číslo faktúry: | OFD/0012/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 31595545 |
| Predmet: | Poistenie- projekt notebooky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2017 |
| Súbor: | OFD_0012_17 |
| Zverejnené: | 27.10.2017 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 18:02.
