| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 09102017 |
| Číslo faktúry: | OFD/0013/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | RVC Martin |
| Adresa: | Nám. S.H.Vajanského 1,03601 Martin |
| IČO: | 31938434 |
| Predmet: | Školenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 113,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2017 |
| Súbor: | OFD_0013_17 |
| Zverejnené: | 27.10.2017 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 06:42.
