Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | OFD/0006/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Adresa: | NULL |
IČO: | 31595545 |
Predmet: | MŠ poistka |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2021 |
Dátum úhrady: | 31.08.2021 |
Súbor: | OFD_0006_21 |
Zverejnené: | 20.09.2021 |