| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | OFD/0006/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 31595545 |
| Predmet: | Poistenie - inter.tabuľa, dataproj., notebook, tablety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2020 |
| Súbor: | OFD_0006_20 |
| Zverejnené: | 10.08.2020 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 14:56.
