| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1018090437 |
| Číslo faktúry: | FD /0200/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | osobnyudaj.sk |
| Adresa: | Garbiarska 5,04001 Košice |
| IČO: | 50528041 |
| Predmet: | Výkon ZO za 09/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.09.2018 |
| Súbor: | FD_0200_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 23:32.
