| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0069/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0215/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Verejná informačná služba |
| Adresa: | Janka Alexyho 12,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 3600691 |
| Predmet: | Inštalácia SW |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
| Súbor: | FD_0215_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:24.
