Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2190820469
Číslo faktúry: FD /0216/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: BCF s. r.o.
Adresa: Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
IČO: 36597007
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
Fakturovaná suma s DPH: 77,52
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.09.2018
Dátum vystavenia: 13.09.2018
Dátum splatnosti: 16.09.2018
Dátum úhrady: 13.09.2018
Súbor: FD_0216_18
Zverejnené: 09.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov