Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190820469 |
Číslo faktúry: | FD /0216/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | BCF s. r.o. |
Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 36597007 |
Predmet: | Vyúčtovacia faktúra |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2018 |
Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
Súbor: | FD_0216_18 |
Zverejnené: | 09.10.2018 |