| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1812018 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | BOZKOPOL s.r.o. |
| Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
| IČO: | 48157155 |
| Predmet: | Výkon BT za 3.Q, previerka BOZP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 398,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
| Súbor: | FD_0219_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 10:01.
