| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0067/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0205/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Škol all, s.r.o. |
| Adresa: | Vysoká nad Kysucou 1279,02355 Vysoká nad Kysucou 1 |
| IČO: | 46117997 |
| Predmet: | Školský stôl |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1764,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2018 |
| Súbor: | FD_0205_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 10:24.
