Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 47431200 |
Číslo faktúry: | FD /0203/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Oravská vodár. spol.a.s. |
Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | Voda ZŠ zálohovo |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2018 |
Dátum úhrady: | 05.09.2018 |
Súbor: | FD_0203_18 |
Zverejnené: | 09.10.2018 |