Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 10:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 47431200
Číslo faktúry: FD /0203/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: Oravská vodár. spol.a.s.
Adresa: Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín
IČO: 36672254
Predmet: Voda ZŠ zálohovo
Fakturovaná suma s DPH: 40,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.09.2018
Dátum vystavenia: 05.09.2018
Dátum splatnosti: 20.09.2018
Dátum úhrady: 05.09.2018
Súbor: FD_0203_18
Zverejnené: 09.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov