Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0071/18 |
Číslo faktúry: | FD /0213/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Aitec spol.s.r.o. |
Adresa: | Slovinská 12,82104 Bratislava |
IČO: | 43829171 |
Predmet: | Učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2018 |
Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
Súbor: | FD_0213_18 |
Zverejnené: | 09.10.2018 |