| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180003043 |
| Číslo faktúry: | FD /0201/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | BCF s. r.o. |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 36597007 |
| Predmet: | Energia zálohovo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 177,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2018 |
| Súbor: | FD_0201_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:40.
