Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0068/18 |
Číslo faktúry: |
FD /0206/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Peter Švába - PS PARKETY |
Adresa: |
Hviezdoslavova 40/34,02901 Námestovo |
IČO: |
41731620 |
Predmet: |
Dvere plne + klučky |
Fakturovaná suma s DPH: |
1020,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.09.2018 |
Dátum vystavenia: |
05.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
05.09.2018 |
Dátum úhrady: |
05.09.2018 |
Súbor: |
FD_0206_18 |
Zverejnené: |
09.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov