Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180001627 |
Číslo faktúry: | FD /0212/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | DSI DATA, s.r.o. |
Adresa: | Nám.A.Bernoláka 377,02901 Námestovo |
IČO: | 36399493 |
Predmet: | Internet MŠ+ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,67 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2018 |
Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
Súbor: | FD_0212_18 |
Zverejnené: | 09.10.2018 |