| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18191241 |
| Číslo faktúry: | FD /0207/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | ARES spol. s r.o. |
| Adresa: | Sportová 5,82401 Bratislava |
| IČO: | 31363822 |
| Predmet: | Slávik 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2018 |
| Súbor: | FD_0207_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:01.
