| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181995 |
| Číslo faktúry: | FD /0214/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Pc Profi,s.r.o. |
| Adresa: | Rumanová 22,08001 Prešov 1 |
| IČO: | 44685173 |
| Predmet: | Prenájom zariadenia +toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.09.2018 |
| Súbor: | FD_0214_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:44.
