Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8215995918 |
Číslo faktúry: | FD /0210/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | T - Slovak Telecom,a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2018 |
Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
Súbor: | FD_0210_18 |
Zverejnené: | 09.10.2018 |