| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8217036608 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | T - Slovak Telecom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
| Súbor: | FD_0217_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 20:10.
