| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5457277369 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Metodova 8,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Mobil ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2018 |
| Súbor: | FD_0132_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:41.
