| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 47431200 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Oravská vodár. spol.a.s. |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | voda zálohovo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Súbor: | FD_0142_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 18:21.
