Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 10:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2180003043
Číslo faktúry: FD /0140/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: BCF s. r.o.
Adresa: Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
IČO: 36597007
Predmet: Energia zálohovo ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 177,35
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.06.2018
Dátum vystavenia: 11.06.2018
Dátum splatnosti: 15.06.2018
Dátum úhrady: 11.06.2018
Súbor: FD_0140_18
Zverejnené: 06.07.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov