| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181070 |
| Číslo faktúry: | FD /0134/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Pc Profi,s.r.o. |
| Adresa: | Rumanová 22,08001 Prešov 1 |
| IČO: | 44685173 |
| Predmet: | Prenájom zariadenia + toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2018 |
| Súbor: | FD_0134_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:31.
