| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 189082917 |
| Číslo faktúry: | FD /0148/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | DSI DATA, s.r.o. |
| Adresa: | Nám.A.Bernoláka 377,02901 Námestovo |
| IČO: | 36399493 |
| Predmet: | Internet MŠ+ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Súbor: | FD_0148_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:03.
