| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8211028702 |
| Číslo faktúry: | FD /0146/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | T - Slovak Telecom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Súbor: | FD_0146_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:53.
