| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0049/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Gastro Mobile s.r.o. |
| Adresa: | Vladina 830,02744 Tvrdošín |
| IČO: | 46376054 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 149,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2018 |
| Súbor: | FD_0135_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:07.
