| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1018060944 |
| Číslo faktúry: | FD /0136/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | osobnyudaj.sk |
| Adresa: | Garbiarska 5,04001 Košice |
| IČO: | 50528041 |
| Predmet: | Výkon ZO 06/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2018 |
| Súbor: | FD_0136_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:34.
