Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0050/18 |
Číslo faktúry: |
FD /0137/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Hotel Altis s.r.o. |
Adresa: |
Račianska 109/B,83102 Bratislava |
IČO: |
44331720 |
Predmet: |
Ubytovanie a stravovanie počas SVP |
Fakturovaná suma s DPH: |
1800,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.06.2018 |
Dátum vystavenia: |
08.06.2018 |
Dátum splatnosti: |
18.06.2018 |
Dátum úhrady: |
08.06.2018 |
Súbor: |
FD_0137_18 |
Zverejnené: |
06.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov