| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4526800500 |
| Číslo faktúry: | FD /0141/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská eneretika |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Energia zálohovo kotolňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 477,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Súbor: | FD_0141_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:39.
