| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180520653 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | BCF s. r.o. |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 36597007 |
| Predmet: | Vyúčtovacia faktúra energia MŠ+ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 473,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Súbor: | FD_0147_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:06.
