| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0050/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0138/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Hotel Altis s.r.o. |
| Adresa: | Račianska 109/B,83102 Bratislava |
| IČO: | 44331720 |
| Predmet: | Ubytovanie a stravovanie počas SVP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2008 |
| Súbor: | FD_0138_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 14:42.
