| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1132018 |
| Číslo faktúry: | FD /0149/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | BOZKOPOL s.r.o. |
| Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
| IČO: | 48157155 |
| Predmet: | Výkon BTS za II.štvrťrok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2018 |
| Súbor: | FD_0149_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:48.
