| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0048/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0133/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | BORTEX |
| Adresa: | Bobrov 363,02942 Bobrov |
| IČO: | 14272377 |
| Predmet: | Pracovný odev |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2018 |
| Súbor: | FD_0133_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 15:21.
