Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017093 |
Číslo faktúry: | FDJ/0012/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Peter Jendrášek |
Adresa: | Pekárenská 273,02801 Brezovica |
IČO: | 33792798 |
Predmet: | Mäso |
Fakturovaná suma s DPH: | 362,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2017 |
Dátum úhrady: | 09.02.0201 |
Súbor: | FDJ_0012_17 |
Zverejnené: | 14.03.2017 |